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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. de Orden de Pago
4282
Fecha de Orden de Pago
14-08-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.948.044
IVA
₲ 281.818
Retención DNCP
₲ 11.047
Retención IVA
₲ 84.545
Retención Renta
₲ 56.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
58/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-81111
Monto Contrato
₲ 231.602.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.794.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.726.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251394
Nombre de la Licitación
Adquisición de cintas, tintas, toners para impresoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica