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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000170
Monto de la Factura
₲ 374.400
Nro. de Orden de Pago
198
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 356.048
IVA
₲ 34.036
Retención DNCP
₲ 1.334
Retención IVA
₲ 10.211
Retención Renta
₲ 6.807
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
03-02/13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-79756
Monto Contrato
₲ 108.876.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.995.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.539.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261447
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud