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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010040005462
Monto de la Factura
₲ 169.795.000
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
20-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 756.030
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.833
Retención IVA
₲ 21.682
Retención Renta
₲ 14.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
004/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-72353
Monto Contrato
₲ 169.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.510.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.471.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257958
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias