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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0007535
Monto de la Factura
₲ 1.040.515
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
09-06-2014
Fecha Emisión Cheque
09-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 989.511
IVA
₲ 94.592
Retención DNCP
₲ 3.708
Retención IVA
₲ 28.378
Retención Renta
₲ 18.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
29-A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-76760
Monto Contrato
₲ 86.801.192
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.895.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.684.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253550
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas