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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6717
Monto de la Factura
₲ 15.820.000
Nro. de Orden de Pago
8083
Fecha de Orden de Pago
23-04-2015
Fecha Emisión Cheque
23-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.195.122
IVA
₲ 892.727
Retención DNCP
₲ 58.515
Retención IVA
₲ 267.818
Retención Renta
₲ 298.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-74058
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.738.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.760.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253100
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria