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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006396
Monto de la Factura
₲ 2.680.230
Nro. de Orden de Pago
8040
Fecha de Orden de Pago
18-03-2015
Fecha Emisión Cheque
18-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.601.506
IVA
₲ 52.930
Retención DNCP
₲ 10.299
Retención IVA
₲ 15.879
Retención Renta
₲ 52.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-74058
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.738.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.760.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253100
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria