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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4032
Monto de la Factura
₲ 4.400.644
Nro. de Orden de Pago
8156
Fecha de Orden de Pago
12-08-2014
Fecha Emisión Cheque
12-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.266.679
IVA
₲ 103.959
Retención DNCP
₲ 16.843
Retención IVA
₲ 31.188
Retención Renta
₲ 85.934
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-74058
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.738.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.760.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253100
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria