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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010077
Monto de la Factura
₲ 720.600
Nro. de Orden de Pago
68
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
20-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 685.277
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.568
Retención IVA
₲ 19.563
Retención Renta
₲ 13.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
007/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-72684
Monto Contrato
₲ 99.720.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.867.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.832.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PAPELES Y TINTAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias