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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 13.282.000
Nro. de Orden de Pago
1467
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
11-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.630.940
IVA
₲ 1.207.455
Retención DNCP
₲ 47.332
Retención IVA
₲ 362.237
Retención Renta
₲ 241.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
01-02-03/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-74798
Monto Contrato
₲ 204.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.981.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.208.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247390
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento para Equipos de la Facultad
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales