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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 9.950.000
Nro. de Orden de Pago
1868
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.462.269
IVA
₲ 904.545
Retención DNCP
₲ 35.458
Retención IVA
₲ 271.364
Retención Renta
₲ 180.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
01-02-03/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-74798
Monto Contrato
₲ 204.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.981.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.208.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247390
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento para Equipos de la Facultad
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales