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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010040000453
Monto de la Factura
₲ 26.240.800
Nro. de Orden de Pago
63
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
20-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.460.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
008/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-72370
Monto Contrato
₲ 180.269.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.972.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.433.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias