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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000124
Nro. de Timbrado
10358899
Monto de la Factura
₲ 1.747.150
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
03-07-2014
Fecha Emisión Cheque
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.661.508
IVA
₲ 158.832
Retención DNCP
₲ 6.226
Retención IVA
₲ 47.650
Retención Renta
₲ 31.766
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
29 - D
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-76835
Monto Contrato
₲ 38.078.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.646.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.173.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253550
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas