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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 18.065.695
Nro. de Orden de Pago
1101
Fecha de Orden de Pago
07-11-2013
Fecha Emisión Cheque
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.180.147
IVA
₲ 492.701
Retención DNCP
₲ 64.380
Retención IVA
₲ 492.701
Retención Renta
₲ 328.467
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.R.L.
RUC
80056565-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-72863
Monto Contrato
₲ 144.525.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.952.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.200.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250268
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas