- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000295
Monto de la Factura
₲ 6.624.090
Nro. de Orden de Pago
1209
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.299.389
IVA
₲ 180.657
Retención DNCP
₲ 23.606
Retención IVA
₲ 180.657
Retención Renta
₲ 120.438
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.R.L.
RUC
80056565-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-72863
Monto Contrato
₲ 144.525.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.952.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.200.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250268
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas