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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000082
Monto de la Factura
₲ 12.950.000
Nro. de Orden de Pago
602
Fecha de Orden de Pago
25-10-2013
Fecha Emisión Cheque
30-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.315.214
IVA
₲ 1.177.273
Retención DNCP
₲ 46.149
Retención IVA
₲ 353.182
Retención Renta
₲ 235.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
011/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-78402
Monto Contrato
₲ 12.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.315.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260625
Nombre de la Licitación
Adquisición de Instrumentos Musicales y Equipo de Señalamiento
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura