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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003876
Nro. de Timbrado
10393514
Monto de la Factura
₲ 20.088.383
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.103.687
IVA
₲ 1.826.217
Retención DNCP
₲ 71.588
Retención IVA
₲ 547.865
Retención Renta
₲ 365.243
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-81423
Monto Contrato
₲ 41.593.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.593.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.554.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253541
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel de Escritorio, Cartón, Computación y Productos de Papel y Cartón para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas