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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001939
Monto de la Factura
₲ 6.933.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
08-09-2014
Fecha Emisión Cheque
05-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.753.808
IVA
₲ 125.306
Retención DNCP
₲ 5.446
Retención IVA
₲ 37.592
Retención Renta
₲ 136.154
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARIES TRAVEL S.R.L.
RUC
80007342-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-76779
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.078.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.544.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250102
Nombre de la Licitación
Pasajes Aéreos Extensión Universitaria para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas