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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001894
Nro. de Timbrado
10437050
Monto de la Factura
₲ 2.321.400
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
18-08-2014
Fecha Emisión Cheque
23-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.254.143
IVA
₲ 42.486
Retención DNCP
₲ 8.933
Retención IVA
₲ 12.746
Retención Renta
₲ 45.578
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARIES TRAVEL S.R.L.
RUC
80007342-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-76779
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.078.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.544.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250102
Nombre de la Licitación
Pasajes Aéreos Extensión Universitaria para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas