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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 190.992.160
Nro. de Orden de Pago
960
Fecha de Orden de Pago
08-08-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.630.071
IVA
₲ 17.362.923
Retención DNCP
₲ 680.627
Retención IVA
₲ 5.208.877
Retención Renta
₲ 3.472.585
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
26/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-74746
Monto Contrato
₲ 190.992.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.992.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.630.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256114
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Toners
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales