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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006861
Nro. de Timbrado
16691394
Monto de la Factura
₲ 243.000.000
Nro. de Orden de Pago
510
Fecha de Orden de Pago
30-11-2023
Fecha Emisión Cheque
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.674.045
IVA
Retención DNCP
₲ 857.127
Retención IVA
₲ 6.627.273
Retención Renta
₲ 6.627.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-23011-23-234179
Monto Contrato
₲ 243.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.785.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.674.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435460
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE CERTIFICADO DE HABILITACIÓN PARA CARGAS Y PASAJEROS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte