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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006909
Nro. de Timbrado
16859752
Monto de la Factura
₲ 294.450.000
Nro. de Orden de Pago
552
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.427.400
IVA
Retención DNCP
₲ 1.027.898
Retención IVA
₲ 8.030.455
Retención Renta
₲ 10.707.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-23011-23-234790
Monto Contrato
₲ 294.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.193.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.427.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436267
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TARJETAS PVC PARA CERTIFICADO DE HABILITACION DE CARGAS Y PASAJEROS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte