- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006473
Nro. de Timbrado
16456998
Monto de la Factura
₲ 378.000.000
Nro. de Orden de Pago
287
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.715.182
IVA
Retención DNCP
₲ 1.666.636
Retención IVA
₲ 10.309.091
Retención Renta
₲ 10.309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-23011-23-228295
Monto Contrato
₲ 378.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.715.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430782
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE CERTIFICADO DE HABILITACIÓN PARA CARGAS Y PASAJEROS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte