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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002441
Nro. de Timbrado
15678845
Monto de la Factura
₲ 299.999.970
Nro. de Orden de Pago
2586
Fecha de Orden de Pago
05-09-2022
Fecha Emisión Cheque
05-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.313.607
IVA
₲ 27.272.724
Retención DNCP
₲ 1.058.182
Retención IVA
₲ 8.181.818
Retención Renta
₲ 8.181.817
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
559/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-216045
Monto Contrato
₲ 299.999.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.735.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.313.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410472
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Seguridad - Chalecos a prueba de Balas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf