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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002330
Nro. de Timbrado
16896299
Monto de la Factura
₲ 80.128.710
Nro. de Orden de Pago
22908
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.679.959
IVA
₲ 7.284.428
Retención DNCP
₲ 279.722
Retención IVA
₲ 2.185.328
Retención Renta
₲ 2.913.771
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
760/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-224241
Monto Contrato
₲ 665.398.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.365.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.218.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411639
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo-Correctivo de Ascensores (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf