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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002170
Nro. de Timbrado
16040850
Monto de la Factura
₲ 340.000.000
Nro. de Orden de Pago
5824
Fecha de Orden de Pago
16-01-2023
Fecha Emisión Cheque
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.955.455
IVA
₲ 30.909.091
Retención DNCP
₲ 1.199.273
Retención IVA
₲ 9.272.727
Retención Renta
₲ 9.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
761/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-223075
Monto Contrato
₲ 680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.400.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 639.910.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410211
Nombre de la Licitación
Servicio de Asistencia y Soporte Técnico - Monitoreo Powertecht Even Manager - Segundo Llamado
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf