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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020060
Nro. de Timbrado
17306803
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
20825
Fecha de Orden de Pago
29-10-2024
Fecha Emisión Cheque
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.999
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.455
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
656/2022.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-217615
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.890.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.133.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410238
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento para PRTG Network Monitor (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf