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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002518
Nro. de Timbrado
16600982
Monto de la Factura
₲ 6.968.290
Nro. de Orden de Pago
11276
Fecha de Orden de Pago
13-10-2023
Fecha Emisión Cheque
13-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.557.479
IVA
₲ 633.481
Retención DNCP
₲ 24.579
Retención IVA
₲ 190.044
Retención Renta
₲ 190.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
642/2022.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-217336
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.988.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.653.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410132
Nombre de la Licitación
Servicio de Instalación de Equipos de CCTV para Asunción, Central e Interior (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf