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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000487
Nro. de Timbrado
12673711
Monto de la Factura
₲ 655.295.123
Nro. de Orden de Pago
2667
Fecha de Orden de Pago
14-06-2019
Fecha Emisión Cheque
14-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 652.912.232
IVA
Retención DNCP
₲ 2.382.891
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22014-18-166430
Monto Contrato
₲ 655.295.123
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.295.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.912.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353646
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS HOSPITALARIOS PARA LA GOBERNACION DE CANINDEYU
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu