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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Nro. de Timbrado
12810576
Monto de la Factura
₲ 70.003.800
Nro. de Orden de Pago
878
Fecha de Orden de Pago
28-05-2018
Fecha Emisión Cheque
28-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.749.241
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 254.559
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22014-18-155364
Monto Contrato
₲ 777.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 777.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 774.991.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345791
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu