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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 154.434.000
Nro. de Orden de Pago
152
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.883.653
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 550.347
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
78/13
Código de Contratación (CC)
CO-22007-13-83545
Monto Contrato
₲ 154.434.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.434.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.883.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265581
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para las dependencias del Sector Administrativo de la Gob. de Itapúa- Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua