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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046042
Nro. de Timbrado
16523460
Monto de la Factura
₲ 57.436.560
Nro. de Orden de Pago
1441
Fecha de Orden de Pago
14-09-2023
Fecha Emisión Cheque
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.436.560
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTANO REYES RODRIGUEZ
RUC
888489-7
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CO-30090-23-230030
Monto Contrato
₲ 191.455.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.455.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.455.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429868
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para la Institucion Municipal
Convocante
Municipalidad de San Juan Nepomuceno
Unidad de Contratación
Uoc San Juan Nepomuceno