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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000152
Monto de la Factura
₲ 380.268.928
Nro. de Orden de Pago
487
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.297.128
IVA
₲ 12.572.466
Retención DNCP
₲ 504.734
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA LAINUZ S.A
RUC
80045841-9
Número de Contrato
075/13
Código de Contratación (CC)
CO-22010-13-83655
Monto Contrato
₲ 380.268.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.453.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.681.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265377
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana