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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008402
Nro. de Timbrado
12804212
Monto de la Factura
₲ 14.280.000
Nro. de Orden de Pago
194
Fecha de Orden de Pago
21-05-2019
Fecha Emisión Cheque
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.450.721
IVA
₲ 1.298.182
Retención DNCP
₲ 50.369
Retención IVA
₲ 389.455
Retención Renta
₲ 389.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
35/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23019-18-166632
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.966.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354128
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO LOCAL DE PRODUCTOS MICROSOFT
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas