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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010927
Nro. de Timbrado
14024105
Monto de la Factura
₲ 1.820.000
Nro. de Orden de Pago
385
Fecha de Orden de Pago
26-08-2020
Fecha Emisión Cheque
26-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.714.307
IVA
₲ 165.455
Retención DNCP
₲ 6.420
Retención IVA
₲ 49.637
Retención Renta
₲ 49.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
35/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23019-18-166632
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.966.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354128
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO LOCAL DE PRODUCTOS MICROSOFT
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas