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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009292
Nro. de Timbrado
13434591
Monto de la Factura
₲ 8.820.000
Nro. de Orden de Pago
587
Fecha de Orden de Pago
25-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.307.799
IVA
₲ 801.818
Retención DNCP
₲ 31.111
Retención IVA
₲ 240.545
Retención Renta
₲ 240.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
35/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23019-18-166632
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.966.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354128
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO LOCAL DE PRODUCTOS MICROSOFT
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas