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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011056
Nro. de Timbrado
14024105
Monto de la Factura
₲ 1.820.000
Nro. de Orden de Pago
415
Fecha de Orden de Pago
15-09-2020
Fecha Emisión Cheque
15-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.714.308
IVA
₲ 165.455
Retención DNCP
₲ 6.420
Retención IVA
₲ 49.636
Retención Renta
₲ 49.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
35/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23019-18-166632
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.966.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354128
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO LOCAL DE PRODUCTOS MICROSOFT
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas