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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008785
Nro. de Timbrado
13434591
Monto de la Factura
₲ 11.060.000
Nro. de Orden de Pago
374
Fecha de Orden de Pago
31-07-2019
Fecha Emisión Cheque
31-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.417.715
IVA
₲ 1.005.455
Retención DNCP
₲ 39.012
Retención IVA
₲ 301.637
Retención Renta
₲ 301.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
35/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23019-18-166632
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.966.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354128
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO LOCAL DE PRODUCTOS MICROSOFT
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas