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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000981/82/80
Nro. de Timbrado
12672354
Monto de la Factura
₲ 24.342.000
Nro. de Orden de Pago
645
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.928.393
IVA
₲ 3.122.000
Retención DNCP
₲ 85.861
Retención IVA
₲ 663.873
Retención Renta
₲ 663.873
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23019-18-164709
Monto Contrato
₲ 47.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.388.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.227.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352370
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas