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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Nro. de Timbrado
13146572
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
680
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.690.909
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 36.364
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Paola Oxana Baranski Pedotti
RUC
3218387-9
Número de Contrato
46/2048
Código de Contratación (CC)
CO-23019-18-166216
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.581.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354875
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA CONTRATACIÓN DE VERIFICADOR TÉCNICO DE PLANTA PARA LA DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE CONTRATOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas