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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009024
Nro. de Timbrado
13434591
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
464
Fecha de Orden de Pago
30-08-2019
Fecha Emisión Cheque
04-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.535.418
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
45/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23019-18-167719
Monto Contrato
₲ 163.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.587.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.983.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345962
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y HELP DESK
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas