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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001625
Nro. de Timbrado
13134427
Monto de la Factura
₲ 17.060.000
Nro. de Orden de Pago
341
Fecha de Orden de Pago
17-07-2019
Fecha Emisión Cheque
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.069.279
IVA
₲ 1.550.909
Retención DNCP
₲ 60.175
Retención IVA
₲ 465.273
Retención Renta
₲ 465.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23019-18-164706
Monto Contrato
₲ 122.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.235.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.485.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352370
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas