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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001580
Nro. de Timbrado
13134427
Monto de la Factura
₲ 9.459.200
Nro. de Orden de Pago
237
Fecha de Orden de Pago
04-06-2019
Fecha Emisión Cheque
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.909.879
IVA
₲ 859.927
Retención DNCP
₲ 33.365
Retención IVA
₲ 257.978
Retención Renta
₲ 257.978
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23019-18-164706
Monto Contrato
₲ 122.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.235.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.485.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352370
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas