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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001704
Nro. de Timbrado
13134427
Monto de la Factura
₲ 2.784.000
Nro. de Orden de Pago
542
Fecha de Orden de Pago
02-10-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.622.326
IVA
₲ 253.091
Retención DNCP
₲ 9.820
Retención IVA
₲ 75.927
Retención Renta
₲ 75.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23019-18-164706
Monto Contrato
₲ 122.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.235.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.485.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352370
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas