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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001462
Nro. de Timbrado
12538158
Monto de la Factura
₲ 39.420.000
Nro. de Orden de Pago
616
Fecha de Orden de Pago
18-12-2018
Fecha Emisión Cheque
18-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.130.773
IVA
₲ 3.583.636
Retención DNCP
₲ 139.045
Retención IVA
₲ 1.075.091
Retención Renta
₲ 1.075.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23019-18-164706
Monto Contrato
₲ 122.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.235.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.485.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352370
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas