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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000291
Nro. de Timbrado
11835094
Monto de la Factura
₲ 8.840.000
Nro. de Orden de Pago
3586
Fecha de Orden de Pago
20-07-2017
Fecha Emisión Cheque
27-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.063.364
IVA
₲ 803.636
Retención DNCP
₲ 31.503
Retención IVA
₲ 241.091
Retención Renta
₲ 160.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28002-17-140672
Monto Contrato
₲ 238.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.214.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.970.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323369
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Muebles y Vehiculos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas