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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000584
Nro. de Timbrado
11942037
Monto de la Factura
₲ 12.920.000
Nro. de Orden de Pago
3518
Fecha de Orden de Pago
30-05-2017
Fecha Emisión Cheque
30-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.745.455
IVA
₲ 1.174.545
Retención DNCP
₲ 46.042
Retención IVA
₲ 352.364
Retención Renta
₲ 234.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28002-17-138263
Monto Contrato
₲ 196.321.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.388.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.244.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas