- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001563
Monto de la Factura
₲ 8.250.000
Nro. de Orden de Pago
845
Fecha de Orden de Pago
17-06-2015
Fecha Emisión Cheque
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.845.600
IVA
₲ 750.000
Retención DNCP
₲ 29.400
Retención IVA
₲ 225.000
Retención Renta
₲ 150.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CO-27007-14-89896
Monto Contrato
₲ 148.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.375.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272546
Nombre de la Licitación
Soporte de Configuración de Servidores de Red Corporativa
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo