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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0001821
Monto de la Factura
₲ 391.353.600
Nro. de Orden de Pago
979
Fecha de Orden de Pago
07-08-2014
Fecha Emisión Cheque
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 389.788.186
IVA
₲ 35.577.600
Retención DNCP
₲ 1.565.414
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-22002-13-81517
Monto Contrato
₲ 477.853.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 477.853.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.942.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265615
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tractor Agricola y Rastra Aradora
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro