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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 105.840.000
Nro. de Orden de Pago
55
Fecha de Orden de Pago
31-01-2014
Fecha Emisión Cheque
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.054.400
IVA
₲ 7.854.545
Retención DNCP
₲ 345.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO NUÑEZ OVELAR
RUC
1186027-8
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-22002-13-81095
Monto Contrato
₲ 182.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.909.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263799
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas y Baño Sexado en Escuelas Índigenas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro