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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053876
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
30-08-2013
Fecha Emisión Cheque
30-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.410.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 90.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA ELENA JARA MELLO
RUC
844308-4
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22002-13-71884
Monto Contrato
₲ 224.996.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.996.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.096.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257170
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustible para la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro